Почему в 1С 3.0 образовалось красное сальдо по кредиту счета 77?

Comments

• Цитата: Пожалуйста, подскажите с чего начать разбираться

  Здравствуйте. С изучения ПБУ 18\02.  Ваши ВР говорят о том, что расходы на НЗП и ОС в налоговом учете у вас больше чем в бухгалтерском. Когда разница уменьшается, начисляется ОНО. То есть проводки должны быть: Д 68 К 77, Д 77 К 68.
• Важный бух, спасибо, буду изучать. Все таки бухгалтерия - это очень сложно...  Каждый раз, когда какая-то проблема решается, начинаю себя чувствовать бухгалтером!! Но в основном, понимаю, что ничего не понимаю. 😓. 
  
  На всякий случай спрошу заранее - вдруг потом так и не пойму - начисление ОНО делается раз в кавртал?
  Огромное спасибо!!
• Цитата: начисление ОНО делается раз в кавртал?

  Ежемесячно при закрытии месяца.
• Здравствуйте! Начинаю разбираться , с НЗП разобралась. А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...😓
• Цитата: А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...

  Анна это не проблема. В данном случае в н\у сумма  амортизации больше чем в б\у. отсюда и разница. Проблема в этой сумме красной с минусом. Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету. Посмотрим.
• Сформировала, спасибо!
• Цитата: Сформировала, спасибо!

  Анна ваше ОСВ я видала. Из нее ничего не понять. 

  Цитата: Сформируйте в экселькарточкусчета по 77 счету.
• Важный бух, сформировала. Извините, что так долго
• Цитата: сформировала.

  Анна у вас что то странное в июле 2021.  У вас на 31 июля признано ОНО в сумме 268,47 по НЗП и в размере этой суммы идет сторно ОНО по ОС. Что то не так. Что за НЗП ?
• Важный бух, 31 июля сформирован НЗП  (все расходы по объектам, которые не сданы)
• ОСВ по 20 счету в эксель б\у н\у и ВР
• готово
• Ничего не понимаю. У вас НЗП 5400 а 20 счет не закрыт на 9290. Как вы это объясните ?
• Важный бух,  я сделала ОСВ за квартал, извините. сейчас за июль сделаю
  
  Важный бух, 9290 - это НЗП на 30 сентября 2021 г.
• Цитата: сейчас за июль сделаю

  Анна добрый день. Полагаю что 268,47 это ОНО по ВР по НЗП, в котором ОНО начисляется на НЗП и снимается с амортизации ОС (1342,36*20%)
• Важный бух!! Спасибо! 
  Но я не совсем понимаю.. Это правильно, что так получилось?
  Вы знаете, уже несколько лет работаю сама в 1 с и всегда в трудных ситуациях выручал Ваш сайт, но сейчас вообще ничего не понимаю 😓
  Какая - то просто непроходимая тема для меня, все эти дни изучаю ПБУ и все ранво не понимаю как так вышло, что делать 😥